КСОЦ «Ольгинка»
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ ЦОДУДО.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 42 295 тыс | — | 63 309 тыс▲ +49,7% | 82 353 тыс▲ +30,1% | 82 179 тыс▼ 0,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 22 996 тыс | — | 32 826 тыс▲ +42,8% | 38 267 тыс▲ +16,6% | 40 269 тыс▲ +5,2% | |
| ▶Целевые средства | 18 917 тыс | — | 29 287 тыс▲ +54,8% | 43 031 тыс▲ +46,9% | 40 267 тыс▼ 6,4% | |
| ▶Прочие доходы | 1,2 тыс | — | 0,4 тыс▼ 67,1% | 23,7 тыс▲ +6167,0% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 643 тыс (2,0% итога 2026) | 381 тыс | — | 1 195 тыс▲ +213,6% | 1 031 тыс▼ 13,7% | 1 643 тыс▲ +59,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 42 715 тыс | — | 65 382 тыс▲ +53,1% | 84 327 тыс▲ +29,0% | 83 790 тыс▼ 0,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 21 992 тыс | — | 36 980 тыс▲ +68,2% | 46 000 тыс▲ +24,4% | 46 246 тыс▲ +0,5% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 753 тыс | — | 989 тыс▲ +31,3% | 2 254 тыс▲ +127,9% | 2 093 тыс▼ 7,2% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | 73,5 тыс | — | — | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 19 896 тыс | — | 27 413 тыс▲ +37,8% | 36 073 тыс▲ +31,6% | 35 451 тыс▼ 1,7% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 35,5 млн · заключено 10,3 млн · освоение 29% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 25,2 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 35497,4 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 52,4 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 21392,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 23779,5 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 11671,8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2092,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 2010,0 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 17,3 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 65,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы