БО «Дубрава»
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: Управление ПО Делам Молодежи.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 26 616 тыс | — | 44 669 тыс▲ +67,8% | 53 090 тыс▲ +18,9% | |
| ▶Муниципальное задание | 20 750 тыс | — | 36 507 тыс▲ +75,9% | 39 481 тыс▲ +8,1% | |
| ▶Целевые средства | 199 тыс | — | 7 486 тыс▲ +3667,3% | 13 453 тыс▲ +79,7% | |
| ▶Прочие доходы | 225 тыс | — | 50,8 тыс▼ 77,4% | 155 тыс▲ +206,0% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 626 тыс (1,4% итога 2025) | 5 442 тыс | — | 626 тыс▼ 88,5% | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 26 593 тыс | — | 44 742 тыс▲ +68,2% | 53 740 тыс▲ +20,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 12 019 тыс | — | 23 173 тыс▲ +92,8% | 23 694 тыс▲ +2,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | — | 7,8 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 662 тыс | — | 611 тыс▼ 7,7% | 968 тыс▲ +58,5% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 13 911 тыс | — | 20 955 тыс▲ +50,6% | 29 072 тыс▲ +38,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 2,5 тыс (<0,1% итога 2026) | — | — | 2,2 тыс | −2,5 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 29,1 млн · заключено 19,7 млн · освоение 68% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,4 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 18197,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 10993,6 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 6862,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 20721,5 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1487,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 3,9 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 3,9 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 3,9 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 968,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 442,1 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 96,0 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 430,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы