МО г. Краснодар «Детский Сад № 99»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 29 360 тыс | — | 42 608 тыс▲ +45,1% | 48 899 тыс▲ +14,8% | 52 536 тыс▲ +7,4% | |
| ▶Муниципальное задание | 22 216 тыс | — | 37 199 тыс▲ +67,4% | 38 884 тыс▲ +4,5% | 39 619 тыс▲ +1,9% | |
| ▶Целевые средства | 4 174 тыс | — | 5 380 тыс▲ +28,9% | 6 632 тыс▲ +23,3% | 8 884 тыс▲ +34,0% | |
| ▶Прочие доходы | 2,7 тыс | — | 29,0 тыс▲ +967,8% | 9,3 тыс▼ 67,9% | 11,1 тыс▲ +19,8% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 4 021 тыс (7,7% итога 2026) | 2 967 тыс | — | — | 3 374 тыс | 4 021 тыс▲ +19,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 30 021 тыс | — | 43 916 тыс▲ +46,3% | 49 843 тыс▲ +13,5% | 53 679 тыс▲ +7,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 19 272 тыс | — | 30 230 тыс▲ +56,9% | 36 174 тыс▲ +19,7% | 39 167 тыс▲ +8,3% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 326 тыс | — | 359 тыс▲ +10,4% | 404 тыс▲ +12,5% | 464 тыс▲ +14,8% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 370 тыс | — | 360 тыс▼ 2,7% | 360 тыс | 345 тыс▼ 4,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 784 тыс | — | 13 146 тыс▲ +49,7% | 13 107 тыс▼ 0,3% | 13 935 тыс▲ +6,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 232 тыс (0,4% итога 2026) | 1 269 тыс | — | −180 тыс | −202 тыс | −232 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 13,9 млн · заключено 2,6 млн · освоение 19% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 11,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 30071,3 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 1,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 18187,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11232,4 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2702,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 232,1 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 232,1 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 232,1 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 344,9 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 343,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
9 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 1,5 млн ₽ | |
| 28.03.25 | Мясная продукция ООО «Дарптица» | 44 | 620,8 тыс ₽ | |
| 06.11.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 608,9 тыс ₽ | |
| 25.08.25 | Мясная продукция ООО «Дарптица» | 44 | 409,8 тыс ₽ | |
| 31.03.25 | Молочная продукция ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 395,8 тыс ₽ | |
| 01.10.25 | Холодное водоснабжение и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 379,9 тыс ₽ | |
| 04.04.25 | Молочная продукция ООО «Каскад» | 44 | 233,6 тыс ₽ | |
| 07.04.25 | Рыба мороженая ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 224,4 тыс ₽ | |
| 25.08.25 | Рыба мороженая ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 195,0 тыс ₽ |