Ц «Краснодарская Смена»
Автономное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ ЦОДУДО.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 39 347 тыс | — | 66 465 тыс▲ +68,9% | 109 531 тыс▲ +64,8% | 95 798 тыс▼ 12,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 30 688 тыс | — | 50 922 тыс▲ +65,9% | 63 869 тыс▲ +25,4% | 66 378 тыс▲ +3,9% | |
| ▶Целевые средства | 8 652 тыс | — | 13 427 тыс▲ +55,2% | 43 413 тыс▲ +223,3% | 27 287 тыс▼ 37,1% | |
| ▶Прочие доходы | 7,6 тыс | — | 24,0 тыс▲ +213,8% | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 134 тыс (2,2% итога 2026) | — | — | 2 093 тыс | 2 249 тыс▲ +7,5% | 2 134 тыс▼ 5,1% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 42 254 тыс | — | 68 558 тыс▲ +62,3% | 113 132 тыс▲ +65,0% | 101 326 тыс▼ 10,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 17 736 тыс | — | 29 629 тыс▲ +67,1% | 42 246 тыс▲ +42,6% | 48 847 тыс▲ +15,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 2,6 тыс | — | — | 16,3 тыс | 4,7 тыс▼ 71,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 4 317 тыс | — | 5 197 тыс▲ +20,4% | 5 118 тыс▼ 1,5% | 9 221 тыс▲ +80,2% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | 325 тыс | — | — | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 19 875 тыс | — | 33 732 тыс▲ +69,7% | 65 760 тыс▲ +95,0% | 43 256 тыс▼ 34,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 2,4 тыс (<0,1% итога 2026) | −1,3 тыс | — | — | −8,1 тыс | −2,4 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 43,3 млн · заключено 16,2 млн · освоение 37% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 27,1 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 37517,2 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 4,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 22649,6 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 35946,9 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 7309,1 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 2,4 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 2,4 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 2,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9220,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 9121,2 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 18,7 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 80,8 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы