ЦФМР
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ МОГК "ЦБ ДФКИС".
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 70 670 тыс | — | 107 971 тыс▲ +52,8% | 114 081 тыс▲ +5,7% | |
| ▶Муниципальное задание | 36 224 тыс | — | 54 865 тыс▲ +51,5% | 58 612 тыс▲ +6,8% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 53 106 тыс | 55 469 тыс▲ +4,5% | |
| ▶Прочие доходы | 34 446 тыс | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 69 954 тыс | — | 108 981 тыс▲ +55,8% | 114 378 тыс▲ +5,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 32 168 тыс | — | 49 833 тыс▲ +54,9% | 41 578 тыс▼ 16,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 105 тыс | — | — | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 340 тыс | — | 4,3 тыс▼ 98,7% | 4,3 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 37 393 тыс | — | 59 143 тыс▲ +58,2% | 60 238 тыс▲ +1,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 12 557 тыс (11,0% итога 2026) | −52,5 тыс | — | — | 12 557 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 60,2 млн · заключено 28,9 млн · освоение 48% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 31,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 41478,4 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 100 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 12556,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 60238,1 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 4,3 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 4,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
3 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.26 | Оказание услуги по организации участия в официальных физкультурных мероприятиях … ИП МЕЛКОНОВ А.Ю. | 44 | 19,9 млн ₽ | |
| 31.08.26 | Оказание услуги по организации участия в официальных физкультурных мероприятиях … ИП МЕЛКОНОВ А.Ю. | 44 | 8,0 млн ₽ | |
| 02.03.26 | Оказание платных медицинских услуг (дежурство общепрофильной фельдшерской бригад… ООО «Югмедростов» | 44 | 1,0 млн ₽ |