ДСО
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ МОГК "ЦБ ДФКИС".
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 152 020 тыс | — | 262 327 тыс▲ +72,6% | 206 173 тыс▼ 21,4% | |
| ▶Муниципальное задание | 84 118 тыс | — | 159 079 тыс▲ +89,1% | 174 569 тыс▲ +9,7% | |
| ▶Целевые средства | 62 270 тыс | — | — | — | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 4 992 тыс | — | 5 338 тыс▲ +6,9% | 5 393 тыс▲ +1,0% | |
| ▶Прочие доходы | 608 тыс | — | 3 203 тыс▲ +426,6% | 4 667 тыс▲ +45,7% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 21 543 тыс (10,4% итога 2026) | 31,9 тыс | — | 94 707 тыс▲ +297187,8% | 21 543 тыс▼ 77,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 165 335 тыс | — | 271 479 тыс▲ +64,2% | 215 854 тыс▼ 20,5% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 58 647 тыс | — | 87 816 тыс▲ +49,7% | 91 097 тыс▲ +3,7% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 6 318 тыс | — | 8 356 тыс▲ +32,3% | 5 712 тыс▼ 31,6% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | 2 946 тыс | — | 56,5 тыс▼ 98,1% | 206 тыс▲ +265,7% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 167 024 тыс | — | 148 720 тыс▼ 11,0% | 91 317 тыс▼ 38,6% |
| 2700 | ▶Капитальные вложения | 1 612 тыс | — | — | — |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 27 521 тыс (12,7% итога 2026) | −71 212 тыс | — | 26 530 тыс | 27 521 тыс▲ +3,7% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 91,3 млн · заключено 122,8 млн · освоение 134% · норма на дату ~83% · превышение плана 31,4 млн (контракты выше первоначальных лимитов)
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 91097,1 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 27521,1 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 3732,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 70262,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 17323,0 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 206,5 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 5711,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 4406,1 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 557,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 747,8 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы