МО г. Краснодар «Детский Сад „Сказка“»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 305 295 тыс | — | 368 282 тыс▲ +20,6% | 442 913 тыс▲ +20,3% | 415 344 тыс▼ 6,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 225 953 тыс | — | 295 458 тыс▲ +30,8% | 341 542 тыс▲ +15,6% | 324 283 тыс▼ 5,1% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 48 273 тыс | 81 386 тыс▲ +68,6% | 73 945 тыс▼ 9,1% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 24 503 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 313 тыс | — | 48,0 тыс▼ 84,7% | 35,3 тыс▼ 26,4% | 209 тыс▲ +491,3% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 16 907 тыс (4,1% итога 2026) | 79 029 тыс | — | — | 19 950 тыс | 16 907 тыс▼ 15,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 307 430 тыс | — | 372 916 тыс▲ +21,3% | 445 087 тыс▲ +19,4% | 418 722 тыс▼ 5,9% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 149 588 тыс | — | 258 057 тыс▲ +72,5% | 310 579 тыс▲ +20,4% | 306 630 тыс▼ 1,3% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 3 112 тыс | — | 3 667 тыс▲ +17,9% | 2 849 тыс▼ 22,3% | 2 835 тыс▼ 0,5% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 125 тыс | — | 218 тыс▲ +73,9% | 164 тыс▼ 24,8% | 81,9 тыс▼ 50,1% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 198 тыс | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 97 225 тыс | — | 112 610 тыс▲ +15,8% | 132 920 тыс▲ +18,0% | 110 593 тыс▼ 16,8% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 1 418 тыс (0,3% итога 2026) | 57 380 тыс | — | −1 834 тыс | −1 425 тыс | −1 418 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 110,6 млн · заключено 49,1 млн · освоение 44% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 61,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 235784,0 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 670,0 |
| 113 | Прочие расходы по КВР | 35,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 140280,6 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 8472,9 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 79736,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 22383,1 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 1417,6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 1417,6 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 1417,6 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 81,9 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 68,4 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 12,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1,1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 69,0 млн ₽ |