Институт Горкадастрпроект
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 83 874 тыс | — | 98 970 тыс▲ +18,0% | 123 007 тыс▲ +24,3% | 113 781 тыс▼ 7,5% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | — | 7,0 тыс | 7 тыс▼ 0,4% |
| ▶Муниципальное задание | 54 922 тыс | — | 90 257 тыс▲ +64,3% | 104 757 тыс▲ +16,1% | 104 636 тыс▼ 0,1% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 17 992 тыс | — | 3 330 тыс▼ 81,5% | 12 952 тыс▲ +289,0% | 7 105 тыс▼ 45,1% | |
| ▶Прочие доходы | 10 953 тыс | — | 5 383 тыс▼ 50,9% | 5 290 тыс▼ 1,7% | 2 032 тыс▼ 61,6% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 7,4 тыс (<0,1% итога 2021) | 7,4 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 75 435 тыс | — | 95 548 тыс▲ +26,7% | 119 044 тыс▲ +24,6% | 128 094 тыс▲ +7,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 54 083 тыс | — | 76 545 тыс▲ +41,5% | 91 564 тыс▲ +19,6% | 93 316 тыс▲ +1,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | 3,8 тыс | — | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 1 338 тыс | — | 385 тыс▼ 71,2% | 521 тыс▲ +35,2% | 635 тыс▲ +21,9% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 1,9 тыс | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 20 014 тыс | — | 18 614 тыс▼ 7,0% | 26 960 тыс▲ +44,8% | 34 144 тыс▲ +26,6% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 1,9 тыс (<0,1% итога 2024) | — | — | −1,9 тыс | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 34,1 млн · заключено 25,1 млн · освоение 73% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,1 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 71518,9 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 198,4 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 43197,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 32851,3 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1292,3 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 634,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 251,7 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 125,7 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 257,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
18 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы