Краснодарские Парки
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ "ГОРЖИЛХОЗ".
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 254 664 тыс | — | 616 942 тыс▲ +142,3% | 830 805 тыс▲ +34,7% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 91 266 тыс | — | 42,3 тыс▼ 100,0% | 42,3 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 131 712 тыс | — | 227 983 тыс▲ +73,1% | 355 956 тыс▲ +56,1% | |
| ▶Целевые средства | 13 047 тыс | — | — | — | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 132 тыс | — | 339 580 тыс▲ +257631,1% | 439 485 тыс▲ +29,4% | |
| ▶Прочие доходы | 18 507 тыс | — | 49 318 тыс▲ +166,5% | 35 222 тыс▼ 28,6% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 100 тыс (<0,1% итога 2026) | — | — | 18,6 тыс | 100 тыс▲ +438,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 265 825 тыс | — | 585 729 тыс▲ +120,3% | 687 574 тыс▲ +17,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 142 942 тыс | — | 262 696 тыс▲ +83,8% | 286 657 тыс▲ +9,1% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 330 тыс | — | 134 тыс▼ 59,4% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 890 тыс | — | 1 821 тыс▲ +104,5% | 2 315 тыс▲ +27,1% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | 5 366 тыс | — | 1 697 тыс▼ 68,4% | 1 328 тыс▼ 21,7% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 85 183 тыс | — | 319 197 тыс▲ +274,7% | 396 973 тыс▲ +24,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 300 тыс (<0,1% итога 2026) | 31 113 тыс | — | 184 тыс▼ 99,4% | 300 тыс▲ +63,0% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 397,3 млн · заключено 188,2 млн · освоение 47% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 209,1 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 214237,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 144839,3 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 355563,1 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 41410,0 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 1328,3 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2314,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 1236,4 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 974,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 103,5 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы