МО г. Краснодар «Детский Сад № 123»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2020 годплан · тыс. ₽ | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 46 359 тыс | 47 750 тыс▲ +3,0% | — | 82 230 тыс▲ +72,2% | 143 100 тыс▲ +74,0% | 159 521 тыс▲ +11,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 32 943 тыс | 35 788 тыс▲ +8,6% | — | — | — | 133 046 тыс | |
| ▶Целевые средства | — | — | — | — | — | 26 475 тыс | |
| ▶Прочие доходы | 6 269 тыс | 5 513 тыс▼ 12,1% | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 143 100 тыс (100,0% итога 2025) | 7 148 тыс | 6 449 тыс▼ 9,8% | — | 82 230 тыс▲ +1175,0% | 143 100 тыс▲ +74,0% | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2020 годплан · тыс. ₽ | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 47 433 тыс | 50 153 тыс▲ +5,7% | — | 85 219 тыс▲ +69,9% | 147 122 тыс▲ +72,6% | 164 271 тыс▲ +11,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 29 937 тыс | 30 488 тыс▲ +1,8% | — | 36 417 тыс▲ +19,4% | 67 726 тыс▲ +86,0% | 105 034 тыс▲ +55,1% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | 586 тыс | — | 279 тыс▼ 52,4% | 1 117 тыс▲ +300,9% | 1 258 тыс▲ +12,6% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 62,4 тыс | 91,8 тыс▲ +47,3% | — | 5 531 тыс▲ +5922,9% | 6 594 тыс▲ +19,2% | 4 819 тыс▼ 26,9% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 17 433 тыс | 19 281 тыс▲ +10,6% | — | 31 593 тыс▲ +63,9% | 51 666 тыс▲ +63,5% | 52 472 тыс▲ +1,6% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 689 тыс (0,4% итога 2026) | — | −293 тыс | — | 11 400 тыс | 20 019 тыс▲ +75,6% | 689 тыс▼ 96,6% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 52,5 млн · заключено 9,8 млн · освоение 19% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 42,7 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 80636,3 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 124,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 48546,5 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 42020,2 |
| 246 | Прочие расходы по КВР | 10451,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 628,9 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 628,9 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 628,9 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 4818,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 4771,9 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 32,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 14,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
10 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.25 | Поставка электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 8,0 млн ₽ | |
| 01.08.25 | Поставка электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 2,0 млн ₽ | |
| 01.08.25 | Поставка электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 2,0 млн ₽ | |
| 01.01.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 1,5 млн ₽ | |
| 29.09.25 | Шкаф детский для одежды деревянный ООО «Есения-Мебель» | 44 | 240,0 тыс ₽ | |
| 06.10.25 | Стул детский для дошкольных учреждений ООО «Есения-Мебель» | 44 | 122,4 тыс ₽ | |
| 06.10.25 | Стул детский для дошкольных учреждений ООО «Есения-Мебель» | 44 | 107,1 тыс ₽ | |
| 06.10.25 | Стул детский для дошкольных учреждений ООО «Есения-Мебель» | 44 | 65,6 тыс ₽ | |
| 29.09.25 | Шкаф детский для одежды деревянный ООО «Есения-Мебель» | 44 | 8,2 тыс ₽ | |
| — | 1 контракт по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 775,3 тыс ₽ |