МО г. Краснодар «Детский Сад № 221»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 69 661 тыс | — | 151 876 тыс▲ +118,0% | 149 874 тыс▼ 1,3% | 180 247 тыс▲ +20,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 45 553 тыс | — | 71 292 тыс▲ +56,5% | 113 915 тыс▲ +59,8% | 147 141 тыс▲ +29,2% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 71 087 тыс | 25 006 тыс▼ 64,8% | 19 320 тыс▼ 22,7% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 9 495 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 17 678 тыс | — | 1,1 тыс▼ 100,0% | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 13 786 тыс (7,6% итога 2026) | 6 430 тыс | — | — | 10 954 тыс | 13 786 тыс▲ +25,9% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 70 468 тыс | — | 153 594 тыс▲ +118,0% | 148 893 тыс▼ 3,1% | 181 116 тыс▲ +21,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 44 550 тыс | — | 63 593 тыс▲ +42,7% | 94 038 тыс▲ +47,9% | 113 003 тыс▲ +20,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 768 тыс | — | 857 тыс▲ +11,6% | 1 142 тыс▲ +33,3% | 1 392 тыс▲ +21,9% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 8,4 тыс | — | 69,9 тыс▲ +733,1% | 9 444 тыс▲ +13403,4% | 11 994 тыс▲ +27,0% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 25 526 тыс | — | 89 502 тыс▲ +250,6% | 44 840 тыс▼ 49,9% | 55 423 тыс▲ +23,6% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 696 тыс (0,4% итога 2026) | −384 тыс | — | −429 тыс | −571 тыс | −696 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 55,4 млн · заключено 6,5 млн · освоение 12% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 49,0 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 86795,1 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 52416,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 46727,1 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 8695,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 696,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 696,2 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 696,2 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 11993,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 11989,1 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 4,7 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
12 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 12 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 8,9 млн ₽ |