ДШИ № 8 г. Краснодара
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 253 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | — | — | 93 040 тыс | 107 543 тыс▲ +15,6% | 131 981 тыс▲ +22,7% | |
| ▶Муниципальное задание | 51 424 тыс | — | 87 186 тыс▲ +69,5% | 99 945 тыс▲ +14,6% | 125 920 тыс▲ +26,0% | |
| ▶Целевые средства | 5 014 тыс | — | 5 855 тыс▲ +16,8% | 7 598 тыс▲ +29,8% | 5 957 тыс▼ 21,6% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 297 тыс | — | — | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 56 873 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 103 тыс (<0,1% итога 2026) | −113 607 тыс | — | — | — | 103 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 57 697 тыс | — | 93 614 тыс▲ +62,3% | 108 120 тыс▲ +15,5% | 132 682 тыс▲ +22,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 51 437 тыс | — | 85 671 тыс▲ +66,6% | 98 126 тыс▲ +14,5% | 123 278 тыс▲ +25,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 1 089 тыс | — | 1 342 тыс▲ +23,2% | 1 273 тыс▼ 5,2% | 1 318 тыс▲ +3,5% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 467 тыс | — | 448 тыс▼ 4,1% | 474 тыс▲ +5,8% | 436 тыс▼ 8,0% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 900 тыс | — | 6 804 тыс▲ +38,9% | 8 883 тыс▲ +30,6% | 8 309 тыс▼ 6,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 659 тыс (0,5% итога 2026) | −197 тыс | — | −651 тыс | −636 тыс | −659 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 8,3 млн · заключено 2,8 млн · освоение 33% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 5,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 94683,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 57189,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7797,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 511,8 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 658,8 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 658,8 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 658,8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 436,5 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 432,3 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 4,2 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
2 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО «Охранное Предприятие „Лидер Юг“» | 44 | 1,6 млн ₽ | |
| 23.06.25 | Выполнение работ по текущему ремонту в здании ДШИ № 8 г. Краснодара, расположенн… ИП ОРДЫНСКИЙ Н.И. | 44 | 1,5 млн ₽ |