ДШИ № 5 им. В.Д.ПОНОМАРЁВА
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 253 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 36 978 тыс | — | 76 036 тыс▲ +105,6% | 77 370 тыс▲ +1,8% | 97 585 тыс▲ +26,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 29 808 тыс | — | 47 603 тыс▲ +59,7% | 66 330 тыс▲ +39,3% | 90 573 тыс▲ +36,5% | |
| ▶Целевые средства | 2 851 тыс | — | 26 108 тыс▲ +815,7% | 6 803 тыс▼ 73,9% | 5 693 тыс▼ 16,3% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 2 677 тыс | — | 2 396 тыс▼ 10,5% | 2 202 тыс▼ 8,1% | 786 тыс▼ 64,3% | |
| ▶Прочие доходы | 38,6 тыс | — | — | — | 533 тыс | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 035 тыс (2,6% итога 2025) | 1 603 тыс | — | −70,1 тыс | 2 035 тыс | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 39 186 тыс | — | 78 918 тыс▲ +101,4% | 80 494 тыс▲ +2,0% | 101 276 тыс▲ +25,8% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 34 009 тыс | — | 50 486 тыс▲ +48,4% | 67 953 тыс▲ +34,6% | 89 135 тыс▲ +31,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 597 тыс | — | 686 тыс▲ +14,9% | 724 тыс▲ +5,5% | 728 тыс▲ +0,6% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 29,7 тыс | — | 32,7 тыс▲ +10,1% | 33,4 тыс▲ +2,2% | 42,3 тыс▲ +26,7% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 394 тыс | — | 28 050 тыс▲ +538,4% | 12 135 тыс▼ 56,7% | 11 722 тыс▼ 3,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 352 тыс (0,3% итога 2026) | 157 тыс | — | −337 тыс | −352 тыс | −352 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 11,7 млн · заключено 1,3 млн · освоение 11% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 10,4 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 68460,2 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 41350,2 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 40 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10642,9 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1039,4 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 375,9 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 351,9 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 351,9 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 24 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 42,3 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 40,1 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 1,0 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
2 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.25 | Мебель для оснащения учебных классов ИП ХРОМЫХ И.А. | 44 | 445,5 тыс ₽ | |
| 26.08.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО «Охранное Предприятие „Лидер Юг“» | 44 | 217,1 тыс ₽ |