Музыкальная школа / школа искусств · ИНН 2311063335

ДШИ № 1 МО Город Краснодар

полное наименование: ДШИ № 1 МО ГОРОД КРАСНОДАР

Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".

Бюджетное финансирование

139,4 млн ₽

Доходы по ПФХД (БУ/АУ) · 2026

Сравнение с отраслью

План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru

Доходы и расходы учреждения против медианы отрасли по сопоставимым учреждениям за 2026 год.
Метрика	Учреждение	Медиана отрасли	К медиане
Доходы	139,4 млн ₽	31,5 млн ₽	×4,4
Расходы	144,8 млн ₽	31,8 млн ₽	×4,5

Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.

Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.

План финансово-хозяйственной деятельности

ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения

актуальный планУтвержден 30 июня 2026

Данные: 8 октября 2026bus.gov.ru

Год плана

Доходы · план 2026

139,4 млн ₽

все поступления

Расходы · план 2026

144,8 млн ₽

все направления

Баланс · 2026

−5,4 млн ₽

доходы − расходы

Закупки · 2026

план и факт →

сравнение плана и заключённых контрактов

Подробнее: остатки на начало и конец года

Остаток на начало

5,4 млн ₽

переходящий остаток

Остаток на конец

0 ₽

план на конец года

Доходы (поступления)

Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.

наименование	2021 годплан · тыс. ₽	2022–2023: нет данных	2024 годплан · тыс. ₽	2025 годплан · тыс. ₽	2026 годплан · тыс. ₽
Всего доходов	74 350 тыс	—	100 161 тыс▲ +34,7%	120 806 тыс▲ +20,6%	139 365 тыс▲ +15,4%
▶Муниципальное задание КБК 1210	66 437 тыс	—	92 030 тыс▲ +38,5%	107 449 тыс▲ +16,8%	132 322 тыс▲ +23,1%
▶Целевые средства КБК 1410, 1420, 1430	4 934 тыс	—	7 923 тыс▲ +60,6%	9 982 тыс▲ +26,0%	4 658 тыс▼ 53,3%
▶Доходы от основной деятельности КБК 1220, 1221, 1222, 1223…	17,0 тыс	—	208 тыс▲ +1128,0%	682 тыс▲ +227,2%	1 180 тыс▲ +73,1%
▶Прочие доходы КБК 1100, 1260, 1270, 1300…	102 тыс	—	—	69,4 тыс	—
Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 205 тыс (0,9% итога 2026)	2 861 тыс	—	—	2 623 тыс	1 205 тыс▼ 54,1%

Расходы

Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.

КБК	наименование	2021 годплан · тыс. ₽	2022–2023: нет данных	2024 годплан · тыс. ₽	2025 годплан · тыс. ₽	2026 годплан · тыс. ₽
	Всего расходов	78 700 тыс	—	104 404 тыс▲ +32,7%	125 082 тыс▲ +19,8%	144 755 тыс▲ +15,7%
2100	▶Выплаты персоналу КБК 2110, 2120, 2130, 2141…	57 357 тыс	—	79 772 тыс▲ +39,1%	95 398 тыс▲ +19,6%	118 823 тыс▲ +24,6%
2200	▶Социальные выплаты КБК 2210, 2211, 2212, 2220…	898 тыс	—	913 тыс▲ +1,7%	943 тыс▲ +3,3%	973 тыс▲ +3,2%
2300	▶Налоги, сборы и платежи КБК 2310, 2320, 2330	108 тыс	—	40,4 тыс▼ 62,7%	38,1 тыс▼ 5,7%	29,9 тыс▼ 21,5%
2600	▶Закупки ТРУ КБК 2610, 2620, 2630, 2640…	19 329 тыс	—	24 134 тыс▲ +24,9%	29 175 тыс▲ +20,9%	25 416 тыс▼ 12,9%
	Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 487 тыс (0,3% итога 2026)	1 007 тыс	—	−457 тыс	−472 тыс	−487 тыс

Данные ПФХД за 2026 год опубликованы не полностью. факт исполнения плана ФХД не опубликован — показан только план. Как только отчётность появится в источнике — сравнение здесь. Оценочные цифры не показываем.

Закупки: план и факт · 2026 год

Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.

План 25,4 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%

Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР

Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).

план — bus.gov.ru

факт — отчёт об исполнении

Топ-отклонения появятся после публикации факта исполнения.

Код КВР	Описание КВР	План ПФХД, тыс ₽
111	Фонд оплаты труда учреждений	91077,3
112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	140
113	Прочие расходы по КВР	100
119	Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда	55010,7
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	24368,2
247	Закупка энергетических ресурсов	1047,4
300	Прочие расходы по КВР	486,6
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	486,6
321	Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств	486,6
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	29,9
851	Прочие расходы по КВР	16,4
852	Прочие расходы по КВР	3,5
853	Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы)	10

Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)

Раздел 2: Структура закупок

Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Каналы закупок

25,4 млн всего

Переходящие контракты:17,2 млн (68%)

Новые закупки этого года:8,2 млн (32%)

Закупочное законодательство

44-ФЗ:25,4 млн (100%)

Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Источники новых закупок

8,2 млн новых лимитов

Собственные средства:5,2 млн (64%)

Муниципальное задание:3,0 млн (36%)

Целевые субсидии по назначению

Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».

Всего целевых субсидий · 2026

4,7 млн ₽

1 назначение · код ПФХД 1410

Целевые субсидии (детализация по назначениям не опубликована)

4,7 млн ₽

100%

реквизиты

св. реестр0318300001804

код ведомства в бюджете926

ППО13919

рег.8 февраля 2012

На человека

штат × планы ПФХД

Штатная численность за 2026 год не публикуется в планах ПФХД (bus.gov) — аналитика «на человека» (субсидия на задание, платные услуги, доходы на 1 сотрудника) недоступна. Числители доступны в блоке ПФХД ниже.