ДШИ № 1 МО Город Краснодар
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 253 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 74 350 тыс | — | 100 161 тыс▲ +34,7% | 120 806 тыс▲ +20,6% | 139 365 тыс▲ +15,4% | |
| ▶Муниципальное задание | 66 437 тыс | — | 92 030 тыс▲ +38,5% | 107 449 тыс▲ +16,8% | 132 322 тыс▲ +23,1% | |
| ▶Целевые средства | 4 934 тыс | — | 7 923 тыс▲ +60,6% | 9 982 тыс▲ +26,0% | 4 658 тыс▼ 53,3% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 17,0 тыс | — | 208 тыс▲ +1128,0% | 682 тыс▲ +227,2% | 1 180 тыс▲ +73,1% | |
| ▶Прочие доходы | 102 тыс | — | — | 69,4 тыс | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 205 тыс (0,9% итога 2026) | 2 861 тыс | — | — | 2 623 тыс | 1 205 тыс▼ 54,1% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 78 700 тыс | — | 104 404 тыс▲ +32,7% | 125 082 тыс▲ +19,8% | 144 755 тыс▲ +15,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 57 357 тыс | — | 79 772 тыс▲ +39,1% | 95 398 тыс▲ +19,6% | 118 823 тыс▲ +24,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 898 тыс | — | 913 тыс▲ +1,7% | 943 тыс▲ +3,3% | 973 тыс▲ +3,2% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 108 тыс | — | 40,4 тыс▼ 62,7% | 38,1 тыс▼ 5,7% | 29,9 тыс▼ 21,5% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 19 329 тыс | — | 24 134 тыс▲ +24,9% | 29 175 тыс▲ +20,9% | 25 416 тыс▼ 12,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 487 тыс (0,3% итога 2026) | 1 007 тыс | — | −457 тыс | −472 тыс | −487 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 25,4 млн · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 91077,3 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 140 |
| 113 | Прочие расходы по КВР | 100 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 55010,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 24368,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1047,4 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 486,6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 486,6 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 486,6 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 29,9 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 16,4 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 3,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 10 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
5 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.25 | Аренда недвижимого имущества ИП ЗАЛОГИН Ф.И. | 44 | 5,6 млн ₽ | |
| 01.12.25 | Аренда недвижимого имущества ИП БЕЛЯЕВ В.Г. | 44 | 5,2 млн ₽ | |
| 24.03.25 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания муниципального учреждения… ООО «БАЙ» | 44 | 4,1 млн ₽ | |
| 01.12.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Лентул» | 44 | 3,0 млн ₽ | |
| 10.02.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 447,3 тыс ₽ |