ДШИ № 2 МО Город Краснодар
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 253 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 42 838 тыс | — | 70 123 тыс▲ +63,7% | 85 099 тыс▲ +21,4% | 99 877 тыс▲ +17,4% | |
| ▶Муниципальное задание | 34 642 тыс | — | 57 292 тыс▲ +65,4% | 71 240 тыс▲ +24,3% | 91 426 тыс▲ +28,3% | |
| ▶Целевые средства | 5 751 тыс | — | 12 799 тыс▲ +122,6% | 10 323 тыс▼ 19,3% | 4 725 тыс▼ 54,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 16,0 тыс | — | 11,9 тыс▼ 25,9% | 15,3 тыс▲ +29,0% | — | |
| ▶Прочие доходы | 291 тыс | — | 19,7 тыс▼ 93,3% | 11 тыс▼ 44,1% | 0,3 тыс▼ 97,3% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 3 725 тыс (3,7% итога 2026) | 2 137 тыс | — | — | 3 509 тыс | 3 725 тыс▲ +6,1% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 43 875 тыс | — | 71 862 тыс▲ +63,8% | 86 757 тыс▲ +20,7% | 100 618 тыс▲ +16,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 35 533 тыс | — | 58 115 тыс▲ +63,6% | 71 056 тыс▲ +22,3% | 89 704 тыс▲ +26,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 1 179 тыс | — | 1 305 тыс▲ +10,6% | 1 426 тыс▲ +9,3% | 1 513 тыс▲ +6,1% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 26,4 тыс | — | 98,1 тыс▲ +271,0% | 93,1 тыс▼ 5,1% | 88,4 тыс▼ 5,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 7 054 тыс | — | 12 962 тыс▲ +83,7% | 14 857 тыс▲ +14,6% | 10 049 тыс▼ 32,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 737 тыс (0,7% итога 2026) | 82,2 тыс | — | −618 тыс | −675 тыс | −737 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 10,0 млн · заключено 1,4 млн · освоение 14% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 8,7 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 68638,5 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 336,2 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 41458,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8979,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1069,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 776,6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 736,6 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 736,6 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 40 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 88,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 79,3 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 7,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1,2 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
16 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы