МО г. Краснодар «Детский Сад № 1»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 58 237 тыс | — | 142 092 тыс▲ +144,0% | 140 835 тыс▼ 0,9% | |
| ▶Муниципальное задание | 41 868 тыс | — | 113 600 тыс▲ +171,3% | 114 238 тыс▲ +0,6% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 14 890 тыс | 13 679 тыс▼ 8,1% | |
| ▶Прочие доходы | — | — | 16,6 тыс | 33,9 тыс▲ +104,3% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 12 884 тыс (9,1% итога 2026) | 16 369 тыс | — | 13 585 тыс▼ 17,0% | 12 884 тыс▼ 5,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 58 237 тыс | — | 142 854 тыс▲ +145,3% | 141 397 тыс▼ 1,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 35 857 тыс | — | 89 361 тыс▲ +149,2% | 85 142 тыс▼ 4,7% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 651 тыс | — | 898 тыс▲ +38,0% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 398 тыс | — | 5 959 тыс▲ +1397,6% | 5 042 тыс▼ 15,4% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 95 тыс | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 21 657 тыс | — | 46 990 тыс▲ +117,0% | 51 213 тыс▲ +9,0% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 449 тыс (0,3% итога 2025) | −326 тыс | — | −449 тыс | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 51,2 млн · заключено 27,6 млн · освоение 54% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 23,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 65393,4 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 39497,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 43928,4 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 7284,9 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 5041,5 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 5041,5 |
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 30,4 млн ₽ |