МО г. Краснодар «Детский Сад № 163»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 65 197 тыс | — | 167 001 тыс▲ +156,1% | 187 137 тыс▲ +12,1% | 195 625 тыс▲ +4,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 46 160 тыс | — | 78 945 тыс▲ +71,0% | — | 160 391 тыс | |
| ▶Целевые средства | — | — | 77 642 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 18 784 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 35 234 тыс (18,0% итога 2026) | 254 тыс | — | 10 414 тыс▲ +4007,0% | 187 137 тыс▲ +1697,0% | 35 234 тыс▼ 81,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 66 763 тыс | — | 168 971 тыс▲ +153,1% | 187 935 тыс▲ +11,2% | 197 059 тыс▲ +4,9% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 43 354 тыс | — | 70 489 тыс▲ +62,6% | 122 539 тыс▲ +73,8% | 131 191 тыс▲ +7,1% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 675 тыс | — | 883 тыс▲ +30,9% | 1 482 тыс▲ +67,8% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 15,4 тыс | — | 9 044 тыс▲ +58815,8% | 9 931 тыс▲ +9,8% | 6 567 тыс▼ 33,9% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 22 665 тыс | — | 88 746 тыс▲ +291,5% | 54 724 тыс▼ 38,3% | 59 285 тыс▲ +8,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 16,9 тыс (<0,1% итога 2026) | 53,1 тыс | — | −191 тыс | −741 тыс | 16,9 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 59,3 млн · заключено 37,5 млн · освоение 63% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 21,8 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 100671,7 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 187,4 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 60680,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 51288,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 7996,2 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 6567,0 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 6531,6 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 35,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.25 | Услуга по перевозке пассажиров автобусом по заказам ИП Мычкин В.А. | 44 | 2,6 млн ₽ | |
| 02.12.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 2,0 млн ₽ | |
| 24.10.25 | Услуга по перевозке пассажиров автобусом по заказам ООО «Концерн-М» | 44 | 1,9 млн ₽ | |
| 11.11.25 | Поставка электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 1,6 млн ₽ | |
| 09.04.25 | Мясная продукция ООО «Сыродел» | 44 | 1,5 млн ₽ | |
| 28.11.25 | Поставка тепловой энергии АО «Краснодартеплосеть» | 44 | 1,4 млн ₽ | |
| 11.12.25 | Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению ООО «Коммунальная Энерго-Сервисная Компания» | 44 | 1,0 млн ₽ | |
| 09.04.25 | Мясная продукция ООО «Каскад» | 44 | 979,1 тыс ₽ | |
| 11.11.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 850,0 тыс ₽ | |
| 02.07.25 | Говядина охлажденная ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 729,0 тыс ₽ | |
| 25.11.25 | Водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 573,9 тыс ₽ | |
| 09.04.25 | Яйца куриные в скорлупе свежие ИП ПОГОРЕЛОВА И.С. | 44 | 496,0 тыс ₽ | |
| — | 18 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 12,9 млн ₽ |