МО г. Краснодар «Центр - Детский Сад № 100»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 112 056 тыс | — | 127 389 тыс▲ +13,7% | 206 223 тыс▲ +61,9% | 155 029 тыс▼ 24,8% | |
| ▶Муниципальное задание | 54 117 тыс | — | 117 250 тыс▲ +116,7% | 92 398 тыс▼ 21,2% | 125 415 тыс▲ +35,7% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 10 089 тыс | 113 796 тыс▲ +1027,9% | 29 612 тыс▼ 74,0% | |
| ▶Прочие доходы | 51 678 тыс | — | 50,1 тыс▼ 99,9% | 28,2 тыс▼ 43,7% | 1,4 тыс▼ 94,9% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 0,6 тыс (<0,1% итога 2026) | 6 261 тыс | — | — | 0,4 тыс | 0,6 тыс▲ +40,0% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 112 056 тыс | — | 131 245 тыс▲ +17,1% | 208 393 тыс▲ +58,8% | 157 929 тыс▼ 24,2% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 32 714 тыс | — | 80 854 тыс▲ +147,2% | 70 329 тыс▼ 13,0% | 86 707 тыс▲ +23,3% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 755 тыс | — | 824 тыс▲ +9,1% | 809 тыс▼ 1,8% | 552 тыс▼ 31,8% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 1 872 тыс | — | 8 500 тыс▲ +354,0% | 14 731 тыс▲ +73,3% | 16 467 тыс▲ +11,8% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 72,9 тыс | — | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 77 093 тыс | — | 41 406 тыс▼ 46,3% | 122 928 тыс▲ +196,9% | 54 203 тыс▼ 55,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 404 тыс (0,2% итога 2025) | −378 тыс | — | −412 тыс | −404 тыс | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 54,2 млн · заключено 27,9 млн · освоение 52% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 26,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 66597,5 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 2,0 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 40214,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 46623,8 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 7579,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 551,5 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 551,5 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 16467,0 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 16461,6 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 4,2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1,1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 89,2 млн ₽ |