МО г. Краснодар «Центр-Детский Сад № 107»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 69 632 тыс | — | 106 255 тыс▲ +52,6% | 134 472 тыс▲ +26,6% | 126 859 тыс▼ 5,7% | |
| ▶Муниципальное задание | 45 538 тыс | — | 82 946 тыс▲ +82,1% | 120 620 тыс▲ +45,4% | 108 065 тыс▼ 10,4% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 23 277 тыс | 13 844 тыс▼ 40,5% | 18 794 тыс▲ +35,8% | |
| ▶Прочие доходы | 15 879 тыс | — | 31,6 тыс▼ 99,8% | 7,9 тыс▼ 75,1% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 0,5 тыс (<0,1% итога 2026) | 8 215 тыс | — | — | — | 0,5 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 70 426 тыс | — | 111 166 тыс▲ +57,8% | 138 948 тыс▲ +25,0% | 129 693 тыс▼ 6,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 8 690 тыс | — | 56 337 тыс▲ +548,3% | 76 969 тыс▲ +36,6% | 70 920 тыс▼ 7,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 651 тыс | — | 800 тыс▲ +22,9% | 940 тыс▲ +17,5% | 734 тыс▼ 22,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 1 078 тыс | — | 1 410 тыс▲ +30,7% | 7 583 тыс▲ +438,0% | 6 388 тыс▼ 15,8% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 459 тыс | 258 тыс▼ 43,8% | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 31 193 тыс | — | 52 559 тыс▲ +68,5% | 53 668 тыс▲ +2,1% | 52 017 тыс▼ 3,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 367 тыс (0,3% итога 2026) | 28 814 тыс | — | −400 тыс | −470 тыс | −367 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 52,0 млн · заключено 16,1 млн · освоение 31% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 35,9 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 54519,1 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 32802,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 43843,9 |
| 246 | Прочие расходы по КВР | 8173,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 366,8 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 366,8 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 366,8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 6388,2 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 6387,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,7 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы