МО г. Краснодар «Детский Сад № 117»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 74 975 тыс | — | 173 867 тыс▲ +131,9% | 102 688 тыс▼ 40,9% | 113 845 тыс▲ +10,9% | |
| ▶Муниципальное задание | 59 609 тыс | — | 110 405 тыс▲ +85,2% | 80 665 тыс▼ 26,9% | 100 773 тыс▲ +24,9% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 47 376 тыс | 14 079 тыс▼ 70,3% | 13 072 тыс▼ 7,2% | |
| ▶Прочие доходы | 7 512 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 7 944 тыс (7,7% итога 2025) | 7 854 тыс | — | 16 086 тыс▲ +104,8% | 7 944 тыс▼ 50,6% | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 77 544 тыс | — | 188 525 тыс▲ +143,1% | 104 046 тыс▼ 44,8% | 117 717 тыс▲ +13,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 45 939 тыс | — | 85 041 тыс▲ +85,1% | 60 458 тыс▼ 28,9% | 61 019 тыс▲ +0,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 859 тыс | — | 1 499 тыс▲ +74,4% | 629 тыс▼ 58,0% | 955 тыс▲ +51,9% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 3 438 тыс | — | 9 871 тыс▲ +187,1% | 6 775 тыс▼ 31,4% | 9 772 тыс▲ +44,2% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | 219 тыс | 561 тыс▲ +156,8% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 27 738 тыс | — | 92 864 тыс▲ +234,8% | 36 280 тыс▼ 60,9% | 45 888 тыс▲ +26,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 478 тыс (0,4% итога 2026) | −430 тыс | — | −749 тыс | −314 тыс | −478 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 45,9 млн · заключено 25,2 млн · освоение 55% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 20,7 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 46902,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 28231,8 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 35645,5 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 10242,1 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 477,6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 477,6 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 477,6 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 561,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9771,9 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 9771,2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,7 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 22,9 млн ₽ |