МО г. Краснодар «Центр - Детский Сад № 86»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 51 330 тыс | — | 126 743 тыс▲ +146,9% | 145 074 тыс▲ +14,5% | 166 368 тыс▲ +14,7% | |
| ▶Муниципальное задание | 38 455 тыс | — | 67 876 тыс▲ +76,5% | 123 958 тыс▲ +82,6% | 145 712 тыс▲ +17,5% | |
| ▶Целевые средства | 5 857 тыс | — | 58 867 тыс▲ +905,1% | 21 115 тыс▼ 64,1% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 20 657 тыс (12,4% итога 2026) | 7 018 тыс | — | — | — | 20 657 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 51 330 тыс | — | 128 459 тыс▲ +150,3% | 145 074 тыс▲ +12,9% | 166 368 тыс▲ +14,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 29 084 тыс | — | 45 347 тыс▲ +55,9% | 82 485 тыс▲ +81,9% | 95 040 тыс▲ +15,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 521 тыс | — | 554 тыс▲ +6,4% | 1 057 тыс▲ +90,8% | 1 078 тыс▲ +2,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 3 925 тыс | — | 4 365 тыс▲ +11,2% | 12 931 тыс▲ +196,2% | 15 029 тыс▲ +16,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 18 060 тыс | — | 78 470 тыс▲ +334,5% | 49 129 тыс▼ 37,4% | 55 730 тыс▲ +13,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 509 тыс (0,3% итога 2026) | −260 тыс | — | −277 тыс | −528 тыс | −509 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 55,7 млн · заключено 38,3 млн · освоение 69% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 17,4 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 72680,5 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 134,7 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 44480,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 48391,7 |
| 246 | Прочие расходы по КВР | 7338,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 539,0 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 539,0 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 539,0 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 15028,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 15013,6 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 15,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 36,8 млн ₽ |