МО г. Краснодар «Центр - Детский Сад № 204»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 78 008 тыс | — | 127 244 тыс▲ +63,1% | 110 784 тыс▼ 12,9% | 123 588 тыс▲ +11,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 50 974 тыс | — | 118 085 тыс▲ +131,7% | 100 464 тыс▼ 14,9% | 105 046 тыс▲ +4,6% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 9 134 тыс | 10 228 тыс▲ +12,0% | 18 541 тыс▲ +81,3% | |
| ▶Прочие доходы | 27 034 тыс | — | 24,9 тыс▼ 99,9% | 89,4 тыс▲ +258,9% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1,1 тыс (<0,1% итога 2026) | — | — | — | 1,3 тыс | 1,1 тыс▼ 13,8% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 78 008 тыс | — | 132 687 тыс▲ +70,1% | 112 984 тыс▼ 14,8% | 125 579 тыс▲ +11,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 26 167 тыс | — | 78 978 тыс▲ +201,8% | 71 656 тыс▼ 9,3% | 81 409 тыс▲ +13,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 560 тыс | — | 1 671 тыс▲ +198,5% | 913 тыс▼ 45,3% | 898 тыс▼ 1,6% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 3 124 тыс | — | 9 122 тыс▲ +192,0% | 7 881 тыс▼ 13,6% | 3 213 тыс▼ 59,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 40 563 тыс | — | 43 751 тыс▲ +7,9% | 32 990 тыс▼ 24,6% | 40 508 тыс▲ +22,8% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 449 тыс (0,4% итога 2026) | 7 594 тыс | — | −836 тыс | −457 тыс | −449 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 40,5 млн · заключено 25,0 млн · освоение 62% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 15,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 62474,4 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 0,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 37866,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 35965,7 |
| 246 | Прочие расходы по КВР | 4542,5 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 449,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 449,2 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 449,2 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 3212,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 3210,1 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 2,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 20,3 млн ₽ |