МО г. Краснодар «Детский Сад № 111»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 60 725 тыс | — | 112 512 тыс▲ +85,3% | 130 808 тыс▲ +16,3% | 137 042 тыс▲ +4,8% | |
| ▶Муниципальное задание | 44 295 тыс | — | 88 728 тыс▲ +100,3% | 105 248 тыс▲ +18,6% | 107 116 тыс▲ +1,8% | |
| ▶Целевые средства | 8 294 тыс | — | 11 927 тыс▲ +43,8% | 14 240 тыс▲ +19,4% | 19 997 тыс▲ +40,4% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 11 858 тыс | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 9 929 тыс (7,2% итога 2026) | 8 136 тыс | — | — | 11 320 тыс | 9 929 тыс▼ 12,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 62 531 тыс | — | 119 242 тыс▲ +90,7% | 135 393 тыс▲ +13,5% | 138 642 тыс▲ +2,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 38 990 тыс | — | 67 585 тыс▲ +73,3% | 81 074 тыс▲ +20,0% | 84 589 тыс▲ +4,3% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 829 тыс | — | 1 362 тыс▲ +64,3% | 1 277 тыс▼ 6,2% | 1 233 тыс▼ 3,5% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 522 тыс | — | 6 102 тыс▲ +1067,9% | 6 450 тыс▲ +5,7% | 6 397 тыс▼ 0,8% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | 501 тыс | 196 тыс▼ 61,0% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 22 604 тыс | — | 44 875 тыс▲ +98,5% | 46 729 тыс▲ +4,1% | 46 843 тыс▲ +0,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 617 тыс (0,4% итога 2026) | −414 тыс | — | −681 тыс | −639 тыс | −617 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 46,8 млн · заключено 21,5 млн · освоение 46% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 25,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 64763,3 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 267,2 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 39 117 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 200 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 39142,3 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 7500,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 616,6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 616,6 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 616,6 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 195,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 6397,3 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 6385,4 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 9,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 2,1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 33,1 млн ₽ |