ЦО ДО „Перспектива“
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2444 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 35 040 тыс | — | 47 315 тыс▲ +35,0% | 56 821 тыс▲ +20,1% | 71 522 тыс▲ +25,9% | |
| ▶Муниципальное задание | 29 174 тыс | — | 40 676 тыс▲ +39,4% | 48 898 тыс▲ +20,2% | 58 866 тыс▲ +20,4% | |
| ▶Целевые средства | 5 690 тыс | — | 6 248 тыс▲ +9,8% | 7 458 тыс▲ +19,4% | 11 515 тыс▲ +54,4% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 391 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 25,4 тыс | — | — | — | 5,4 тыс | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 135 тыс (1,6% итога 2026) | 151 тыс | — | — | 465 тыс | 1 135 тыс▲ +144,0% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 35 504 тыс | — | 47 932 тыс▲ +35,0% | 57 675 тыс▲ +20,3% | 71 896 тыс▲ +24,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 27 701 тыс | — | 41 420 тыс▲ +49,5% | 49 689 тыс▲ +20,0% | 59 226 тыс▲ +19,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 521 тыс | — | 1 577 тыс▲ +202,7% | 792 тыс▼ 49,8% | 862 тыс▲ +8,9% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 96,1 тыс | — | 71,6 тыс▼ 25,5% | 70,3 тыс▼ 1,9% | 149 тыс▲ +111,5% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 7 426 тыс | — | 5 653 тыс▼ 23,9% | 7 520 тыс▲ +33,0% | 12 090 тыс▲ +60,8% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 431 тыс (0,6% итога 2026) | −240 тыс | — | −788 тыс | −396 тыс | −431 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 12,1 млн · заключено 5,5 млн · освоение 45% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 45424,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 27603,8 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 1 660 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8171,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2259,1 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 431,1 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 431,1 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 431,1 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 148,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 98,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 50,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
15 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 15 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 4,5 млн ₽ |