ДДТ «Созвездие»
Работа с молодёжью — центры и клубы · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 7 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 75 189 тыс | 90 445 тыс▲ +20,3% | 109 680 тыс▲ +21,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 69 203 тыс | 68 496 тыс▼ 1,0% | 103 230 тыс▲ +50,7% | |
| ▶Целевые средства | 5 919 тыс | 6 816 тыс▲ +15,1% | 5 842 тыс▼ 14,3% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 66,7 тыс | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 609 тыс (0,6% итога 2026) | — | 15 133 тыс | 609 тыс▼ 96,0% | |
| 1470 | — | — | 457 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 75 450 тыс | 90 678 тыс▲ +20,2% | 110 136 тыс▲ +21,5% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 70 555 тыс | 83 470 тыс▲ +18,3% | 101 128 тыс▲ +21,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 1 258 тыс | 1 243 тыс▼ 1,2% | 1 183 тыс▼ 4,8% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 77,0 тыс | 74,8 тыс▼ 3,0% | 71,3 тыс▼ 4,6% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 189 тыс | 6 512 тыс▲ +55,4% | 8 345 тыс▲ +28,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 591 тыс (0,5% итога 2026) | −629 тыс | −621 тыс | −591 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 8,3 млн · заключено 1,0 млн · освоение 12% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 7,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 77667,6 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 46911,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7621,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 724,2 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 591,4 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 591,4 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 591,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 71,3 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 62,7 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 7,6 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
1 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | Оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в загородных стацио… ООО «Мираж» | 44 | 1,1 млн ₽ |