МО г. Краснодар «Детский Сад № 196»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 56 464 тыс | — | 69 840 тыс▲ +23,7% | 79 815 тыс▲ +14,3% | 74 573 тыс▼ 6,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 40 663 тыс | — | 51 862 тыс▲ +27,5% | 57 444 тыс▲ +10,8% | 48 654 тыс▼ 15,3% | |
| ▶Целевые средства | 6 690 тыс | — | 6 616 тыс▼ 1,1% | 12 510 тыс▲ +89,1% | 15 902 тыс▲ +27,1% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 11 303 тыс | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 10 018 тыс (13,4% итога 2026) | 9 111 тыс | — | 59,4 тыс▼ 99,3% | 9 861 тыс▲ +16490,7% | 10 018 тыс▲ +1,6% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 58 454 тыс | — | 74 439 тыс▲ +27,3% | 83 628 тыс▲ +12,3% | 78 337 тыс▼ 6,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 33 053 тыс | — | 40 303 тыс▲ +21,9% | 44 541 тыс▲ +10,5% | 40 480 тыс▼ 9,1% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 521 тыс | — | 532 тыс▲ +2,1% | 494 тыс▼ 7,1% | 479 тыс▼ 3,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 307 тыс | — | 555 тыс▲ +80,7% | 718 тыс▲ +29,4% | 494 тыс▼ 31,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 24 833 тыс | — | 33 315 тыс▲ +34,2% | 38 122 тыс▲ +14,4% | 37 123 тыс▼ 2,6% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 240 тыс (0,3% итога 2026) | −260 тыс | — | −266 тыс | −247 тыс | −240 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 37,1 млн · заключено 23,7 млн · освоение 64% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 13,4 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 31075,7 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 18809,0 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 1792,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28697,1 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 6633,8 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 239,6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 239,6 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 239,6 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 494,3 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 444,3 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 50,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 41,5 млн ₽ |