МО г. Краснодар «Детский Сад № 197»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 44 380 тыс | — | 73 873 тыс▲ +66,5% | 87 923 тыс▲ +19,0% | 95 504 тыс▲ +8,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 33 402 тыс | — | 61 203 тыс▲ +83,2% | 72 203 тыс▲ +18,0% | 69 886 тыс▼ 3,2% | |
| ▶Целевые средства | 4 861 тыс | — | 7 505 тыс▲ +54,4% | 10 838 тыс▲ +44,4% | 20 812 тыс▲ +92,0% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 5 165 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 127 тыс | — | — | 0 тыс | 0,2 тыс▲ +2487,4% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 4 805 тыс (5,0% итога 2026) | 5 990 тыс | — | — | 4 882 тыс | 4 805 тыс▼ 1,6% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 45 302 тыс | — | 74 450 тыс▲ +64,3% | 88 636 тыс▲ +19,1% | 95 863 тыс▲ +8,2% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 28 742 тыс | — | 54 175 тыс▲ +88,5% | 66 162 тыс▲ +22,1% | 67 428 тыс▲ +1,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 469 тыс | — | 702 тыс▲ +49,7% | 779 тыс▲ +10,9% | 939 тыс▲ +20,6% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 221 тыс | — | 195 тыс▼ 11,6% | 185 тыс▼ 5,3% | 171 тыс▼ 7,8% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 16 105 тыс | — | 19 728 тыс▲ +22,5% | 21 899 тыс▲ +11,0% | 27 795 тыс▲ +26,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 469 тыс (0,5% итога 2026) | −234 тыс | — | −351 тыс | −389 тыс | −469 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 27,8 млн · заключено 1,5 млн · освоение 6% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 26,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 51769,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 31317,4 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 1 900 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 21702,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 4191,9 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 469,4 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 469,4 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 469,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 170,6 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 165,6 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 5,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
2 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.26 | Мясная продукция ООО «Каскад» | 44 | 1,1 млн ₽ | |
| 30.06.26 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 414,3 тыс ₽ |