МО г. Краснодар «Детский Сад № 227»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 13 154 тыс | — | 19 757 тыс▲ +50,2% | 23 759 тыс▲ +20,3% | 25 316 тыс▲ +6,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 10 636 тыс | — | 16 854 тыс▲ +58,5% | 19 623 тыс▲ +16,4% | 19 857 тыс▲ +1,2% | |
| ▶Целевые средства | 1 646 тыс | — | 1 874 тыс▲ +13,9% | 3 117 тыс▲ +66,4% | 4 410 тыс▲ +41,5% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 1 029 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 4,3 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 049 тыс (4,1% итога 2026) | 867 тыс | — | — | 1 019 тыс | 1 049 тыс▲ +3,0% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 13 498 тыс | — | 20 066 тыс▲ +48,7% | 23 912 тыс▲ +19,2% | 25 567 тыс▲ +6,9% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 9 343 тыс | — | 14 783 тыс▲ +58,2% | 17 447 тыс▲ +18,0% | 18 174 тыс▲ +4,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 143 тыс | — | 184 тыс▲ +28,1% | 180 тыс▼ 2,1% | 195 тыс▲ +8,3% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 4,8 тыс | — | 4,1 тыс▼ 14,7% | 3,3 тыс▼ 20,0% | 3,0 тыс▼ 8,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 079 тыс | — | 5 187 тыс▲ +27,2% | 6 373 тыс▲ +22,9% | 7 292 тыс▲ +14,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 97,3 тыс (0,4% итога 2026) | −71,6 тыс | — | −91,8 тыс | −89,8 тыс | −97,3 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 7,3 млн · заключено 941,9 тыс · освоение 13% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,4 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 13888,2 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 91,9 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 8388,3 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 450 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6101,1 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 741,3 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 97,3 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 97,3 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 97,3 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 3,0 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 2,7 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
8 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.26 | Мясная продукция ООО «Каскад» | 44 | 417,3 тыс ₽ | |
| 25.02.26 | Масло сливочное ИП ДЖАЛАЛОВ М.И.О. | 44 | 131,6 тыс ₽ | |
| 13.03.26 | Рыба мороженая ООО «Провиантъ» | 44 | 125,1 тыс ₽ | |
| 25.02.26 | Молоко питьевое ИП ДЖАЛАЛОВ М.И.О. | 44 | 99,0 тыс ₽ | |
| 24.02.26 | Яйца куриные в скорлупе свежие ИП ДЖАЛАЛОВ М.И.О. | 44 | 72,0 тыс ₽ | |
| 25.02.26 | Творог ИП ДЖАЛАЛОВ М.И.О. | 44 | 60,3 тыс ₽ | |
| 25.02.26 | Кефир ИП ДЖАЛАЛОВ М.И.О. | 44 | 19,0 тыс ₽ | |
| 10.06.26 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 17,5 тыс ₽ |