МО г. Краснодар «Детский Сад № 25»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 14 841 тыс | — | 20 294 тыс▲ +36,7% | 23 653 тыс▲ +16,6% | 27 086 тыс▲ +14,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 10 726 тыс | — | 16 678 тыс▲ +55,5% | 18 555 тыс▲ +11,3% | 21 235 тыс▲ +14,4% | |
| ▶Целевые средства | 3 016 тыс | — | 2 506 тыс▼ 16,9% | 3 776 тыс▲ +50,7% | 4 837 тыс▲ +28,1% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 1 110 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 5,8 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 014 тыс (3,7% итога 2026) | 1 094 тыс | — | — | 1 321 тыс | 1 014 тыс▼ 23,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 14 929 тыс | — | 21 289 тыс▲ +42,6% | 24 840 тыс▲ +16,7% | 28 743 тыс▲ +15,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 10 539 тыс | — | 14 206 тыс▲ +34,8% | 16 079 тыс▲ +13,2% | 19 230 тыс▲ +19,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 156 тыс | — | 291 тыс▲ +86,4% | 180 тыс▼ 38,3% | 180 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 55,1 тыс | — | 41,9 тыс▼ 23,9% | 40,4 тыс▼ 3,6% | 39,0 тыс▼ 3,5% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 256 тыс | — | 6 895 тыс▲ +62,0% | 8 631 тыс▲ +25,2% | 9 384 тыс▲ +8,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 89,8 тыс (0,3% итога 2026) | −78,1 тыс | — | −146 тыс | −89,8 тыс | −89,8 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 9,4 млн · заключено 748,1 тыс · освоение 8% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 8,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 14769,4 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 8920,9 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8291,4 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1092,9 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 89,8 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 89,8 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 89,8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 39,0 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 37,2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1,8 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
7 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 400,0 тыс ₽ | |
| 18.11.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 320,0 тыс ₽ | |
| 03.03.25 | Мясная продукция ООО «Каскад» | 44 | 223,3 тыс ₽ | |
| 25.11.25 | Услуги по водоснабжению и водоотведению ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 100,3 тыс ₽ | |
| 04.03.25 | Рыба мороженая ООО «Каскад» | 44 | 54,4 тыс ₽ | |
| 26.12.25 | Услуги по обращению с ТКО АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 8,3 тыс ₽ | |
| 30.06.25 | Услуги по обращению с ТКО АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 8,3 тыс ₽ |