Цдтии «Родник»
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2444 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 48 116 тыс | — | 69 782 тыс▲ +45,0% | 85 767 тыс▲ +22,9% | 103 786 тыс▲ +21,0% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | — | — | 22,9 тыс |
| ▶Муниципальное задание | 42 502 тыс | — | 62 228 тыс▲ +46,4% | 77 382 тыс▲ +24,4% | 94 062 тыс▲ +21,6% | |
| ▶Целевые средства | 3 078 тыс | — | 4 124 тыс▲ +34,0% | 4 346 тыс▲ +5,4% | 6 294 тыс▲ +44,8% | |
| ▶Прочие доходы | 7,0 тыс | — | — | — | 1,2 тыс | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 3 406 тыс (3,3% итога 2026) | 2 530 тыс | — | 3 430 тыс▲ +35,6% | 4 038 тыс▲ +17,7% | 3 406 тыс▼ 15,7% | |
| 1470 | — | — | — | — | 2 900 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 53 431 тыс | — | 76 060 тыс▲ +42,4% | 92 587 тыс▲ +21,7% | 108 488 тыс▲ +17,2% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 34 882 тыс | — | 55 942 тыс▲ +60,4% | 70 858 тыс▲ +26,7% | 86 299 тыс▲ +21,8% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 625 тыс | — | 764 тыс▲ +22,2% | 868 тыс▲ +13,7% | 928 тыс▲ +6,9% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 5 470 тыс | — | 5 299 тыс▼ 3,1% | 5 240 тыс▼ 1,1% | 5 208 тыс▼ 0,6% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 12 766 тыс | — | 14 437 тыс▲ +13,1% | 16 056 тыс▲ +11,2% | 16 517 тыс▲ +2,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 464 тыс (0,4% итога 2026) | −312 тыс | — | −382 тыс | −434 тыс | −464 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 16,5 млн · заключено 6,1 млн · освоение 37% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 10,4 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 66038,9 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 315,9 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 39887,6 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 15133,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1384,2 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 464,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 464,2 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 464,2 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 5208,1 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 5206,1 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 2 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
27 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 27 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 7,8 млн ₽ |