МО г. Краснодар «Детский Сад № 92»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 24 592 тыс | — | 33 742 тыс▲ +37,2% | 40 429 тыс▲ +19,8% | 45 084 тыс▲ +11,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 17 513 тыс | — | 27 039 тыс▲ +54,4% | 31 699 тыс▲ +17,2% | 25 127 тыс▼ 20,7% | |
| ▶Целевые средства | 3 621 тыс | — | 3 439 тыс▼ 5,0% | 5 429 тыс▲ +57,9% | 17 778 тыс▲ +227,4% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 3 265 тыс | 3 202 тыс▼ 1,9% | 1 308 тыс▼ 59,2% | |
| ▶Прочие доходы | 810 тыс | — | — | 99,0 тыс | 21,4 тыс▼ 78,4% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 850 тыс (1,9% итога 2026) | 2 648 тыс | — | — | — | 850 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 252 296 тыс | — | 34 373 тыс▼ 86,4% | 40 709 тыс▲ +18,4% | 45 337 тыс▲ +11,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 14 964 тыс | — | 23 182 тыс▲ +54,9% | 27 440 тыс▲ +18,4% | 24 634 тыс▼ 10,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 247 тыс | — | 314 тыс▲ +27,1% | 299 тыс▼ 4,8% | 314 тыс▲ +5,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 32,3 тыс | — | 41,7 тыс▲ +29,1% | 47,2 тыс▲ +13,2% | 215 тыс▲ +355,3% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | 167 тыс | 150 тыс▼ 10,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 10 109 тыс | — | 10 993 тыс▲ +8,7% | 12 905 тыс▲ +17,4% | 20 181 тыс▲ +56,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 157 тыс (0,3% итога 2026) | 226 943 тыс | — | −157 тыс | −150 тыс | −157 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 20,2 млн · заключено 12,6 млн · освоение 63% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 7,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 18919,7 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 11427,8 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 8827,3 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 9609,5 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1744,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 157,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 157,2 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 157,2 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 150,0 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 214,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 24,2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 190,6 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 6,8 млн ₽ |