ДШИ № 4 им. В.А.КЕВОРКОВА
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 27 969 тыс | — | 46 456 тыс▲ +66,1% | 53 575 тыс▲ +15,3% | 67 031 тыс▲ +25,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 22 835 тыс | — | 40 963 тыс▲ +79,4% | 48 387 тыс▲ +18,1% | 62 156 тыс▲ +28,5% | |
| ▶Целевые средства | 1 971 тыс | — | 4 325 тыс▲ +119,4% | 2 546 тыс▼ 41,1% | 2 222 тыс▼ 12,7% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 2 322 тыс | — | 1 168 тыс▼ 49,7% | 1 860 тыс▲ +59,3% | 2 417 тыс▲ +30,0% | |
| ▶Прочие доходы | 205 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 236 тыс (0,4% итога 2026) | 636 тыс | — | — | 782 тыс | 236 тыс▼ 69,8% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 30 187 тыс | — | 48 687 тыс▲ +61,3% | 55 869 тыс▲ +14,8% | 66 301 тыс▲ +18,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 25 501 тыс | — | 41 502 тыс▲ +62,7% | 50 188 тыс▲ +20,9% | 62 999 тыс▲ +25,5% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 437 тыс | — | 562 тыс▲ +28,7% | 581 тыс▲ +3,4% | 300 тыс▼ 48,4% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 23,8 тыс | — | 18,0 тыс▼ 24,4% | 155 тыс▲ +760,9% | 16,1 тыс▼ 89,6% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 3 609 тыс | — | 6 882 тыс▲ +90,7% | 5 230 тыс▼ 24,0% | 2 985 тыс▼ 42,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 285 тыс (0,5% итога 2025) | 616 тыс | — | −277 тыс | −285 тыс | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 3,0 млн · заключено 223,1 тыс · освоение 7% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 2,8 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 48386,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 29225,5 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2365,7 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 619,8 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 300,0 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 292,0 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 16,1 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 16,1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
1 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.26 | электроэнергия АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 223,1 тыс ₽ |