МО г. Краснодар «Детский Сад № 77»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 20 055 тыс | — | 28 239 тыс▲ +40,8% | 31 229 тыс▲ +10,6% | 32 169 тыс▲ +3,0% | |
| ▶Муниципальное задание | 13 992 тыс | — | 18 079 тыс▲ +29,2% | 22 118 тыс▲ +22,3% | 24 433 тыс▲ +10,5% | |
| ▶Целевые средства | 3 091 тыс | — | 8 624 тыс▲ +179,0% | 7 710 тыс▼ 10,6% | 6 586 тыс▼ 14,6% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 1 536 тыс | 1 402 тыс▼ 8,8% | 1 103 тыс▼ 21,3% | |
| ▶Прочие доходы | 8,2 тыс | — | — | — | 17,6 тыс | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 30,0 тыс (<0,1% итога 2026) | 2 964 тыс | — | — | — | 30,0 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 20 402 тыс | — | 29 187 тыс▲ +43,1% | 32 432 тыс▲ +11,1% | 32 848 тыс▲ +1,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 11 313 тыс | — | 16 485 тыс▲ +45,7% | 19 682 тыс▲ +19,4% | 21 729 тыс▲ +10,4% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 195 тыс | — | 306 тыс▲ +56,8% | 180 тыс▼ 41,3% | 314 тыс▲ +75,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 94,4 тыс | — | 37,4 тыс▼ 60,4% | 31,1 тыс▼ 17,0% | 28,8 тыс▼ 7,3% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | — | 377 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 897 тыс | — | 12 512 тыс▲ +40,6% | 12 629 тыс▲ +0,9% | 10 555 тыс▼ 16,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 157 тыс (0,5% итога 2026) | −97,7 тыс | — | −153 тыс | −89,8 тыс | −157 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 10,6 млн · заключено 637,9 тыс · освоение 6% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,9 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 16688,9 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 10080,5 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 676,6 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8360,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1518,3 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 157,2 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 157,2 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 157,2 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 377,5 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 28,8 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 28,8 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
3 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.26 | Мясная продукция ООО «Каскад» | 44 | 361,8 тыс ₽ | |
| 06.04.26 | Рыбная продукция ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 206,4 тыс ₽ | |
| 06.04.26 | Яйца куриные в скорлупе свежие ООО «Каскад» | 44 | 69,6 тыс ₽ |