МО г. Краснодар «Детский Сад № 208»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 56 731 тыс | — | 72 056 тыс▲ +27,0% | 86 806 тыс▲ +20,5% | 102 478 тыс▲ +18,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 39 372 тыс | — | 54 833 тыс▲ +39,3% | 65 643 тыс▲ +19,7% | 55 195 тыс▼ 15,9% | |
| ▶Целевые средства | 6 387 тыс | — | 6 753 тыс▲ +5,7% | 12 531 тыс▲ +85,6% | 38 244 тыс▲ +205,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 10 456 тыс | 8 624 тыс▼ 17,5% | — | |
| ▶Прочие доходы | 59,6 тыс | — | 14,1 тыс▼ 76,4% | 7,3 тыс▼ 47,8% | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 9 039 тыс (8,8% итога 2026) | 10 913 тыс | — | — | — | 9 039 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 58 869 тыс | — | 77 432 тыс▲ +31,5% | 90 885 тыс▲ +17,4% | 104 919 тыс▲ +15,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 34 954 тыс | — | 46 179 тыс▲ +32,1% | 57 845 тыс▲ +25,3% | 50 568 тыс▼ 12,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 599 тыс | — | 937 тыс▲ +56,5% | 704 тыс▼ 24,9% | 614 тыс▼ 12,8% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 447 тыс | — | 287 тыс▼ 35,7% | 254 тыс▼ 11,7% | 284 тыс▲ +11,7% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | 466 тыс | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 23 169 тыс | — | 30 497 тыс▲ +31,6% | 31 968 тыс▲ +4,8% | 53 761 тыс▲ +68,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 307 тыс (0,3% итога 2026) | −299 тыс | — | −469 тыс | −352 тыс | −307 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 53,8 млн · заключено 31,8 млн · освоение 59% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 22,0 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 38838,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 23458,3 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 15156,3 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 34706,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3897,8 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 306,9 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 306,9 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 306,9 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 283,5 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 273,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 10,1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 27,8 млн ₽ |