ДМЦ
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2444 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 34 712 тыс | — | 62 415 тыс▲ +79,8% | 77 612 тыс▲ +24,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 31 864 тыс | — | 53 803 тыс▲ +68,9% | 74 344 тыс▲ +38,2% | |
| ▶Целевые средства | 2 846 тыс | — | 3 333 тыс▲ +17,1% | 268 тыс▼ 91,9% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 3 000 тыс (3,9% итога 2026) | 2,0 тыс | — | 5 279 тыс▲ +269243,4% | 3 000 тыс▼ 43,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 34 814 тыс | — | 62 677 тыс▲ +80,0% | 77 918 тыс▲ +24,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 29 835 тыс | — | 56 064 тыс▲ +87,9% | 70 438 тыс▲ +25,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 521 тыс | — | 270 тыс▼ 48,3% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 114 тыс | — | 150 тыс▲ +31,2% | 128 тыс▼ 14,7% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 604 тыс | — | 6 167 тыс▲ +33,9% | 7 105 тыс▲ +15,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 247 тыс (0,3% итога 2026) | −260 тыс | — | 27,0 тыс | 247 тыс▲ +815,0% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 7,1 млн · заключено 998,9 тыс · освоение 14% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,1 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 54099,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 32676,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6028,0 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1077,3 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 247,1 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 127,9 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 95,1 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 30 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 2,8 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
9 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 630,0 тыс ₽ | |
| 23.05.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Охрана» | 44 | 252,5 тыс ₽ | |
| 21.02.25 | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Олимп» | 44 | 188,0 тыс ₽ | |
| 19.12.25 | Поставка газа ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» | 44 | 126,9 тыс ₽ | |
| 17.11.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 55,8 тыс ₽ | |
| 18.11.25 | Холодное водоснабжения и водоотведения ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 45,0 тыс ₽ | |
| 11.06.25 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 26,8 тыс ₽ | |
| 21.01.25 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 25,5 тыс ₽ | |
| 24.11.25 | Услуги по предоставлению местных соединений РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «Ростелеком» | 44 | 22,0 тыс ₽ |