ЦДТТ «Парус»
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2444 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 10 115 тыс | — | 16 517 тыс▲ +63,3% | 22 367 тыс▲ +35,4% | 25 640 тыс▲ +14,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 9 165 тыс | — | 14 883 тыс▲ +62,4% | 20 857 тыс▲ +40,1% | 24 370 тыс▲ +16,8% | |
| ▶Целевые средства | 898 тыс | — | 1 631 тыс▲ +81,5% | 1 505 тыс▼ 7,7% | 1 263 тыс▼ 16,1% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 3,0 тыс | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 6,1 тыс (<0,1% итога 2026) | 52,2 тыс | — | — | 4,6 тыс | 6,1 тыс▲ +31,2% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 10 129 тыс | — | 16 627 тыс▲ +64,2% | 22 494 тыс▲ +35,3% | 26 167 тыс▲ +16,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 7 631 тыс | — | 14 154 тыс▲ +85,5% | 18 915 тыс▲ +33,6% | 22 489 тыс▲ +18,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 207 тыс | — | 260 тыс▲ +25,2% | 246 тыс▼ 5,4% | 245 тыс▼ 0,1% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 3,6 тыс | — | 0,4 тыс▼ 89,7% | 0,4 тыс▲ +17,3% | 0 тыс▼ 93,7% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 267 тыс | — | 2 343 тыс▲ +777,7% | 3 456 тыс▲ +47,5% | 3 556 тыс▲ +2,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 123 тыс (0,5% итога 2026) | 2 020 тыс | — | −130 тыс | −123 тыс | −123 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 3,6 млн · заключено 18,2 тыс · освоение 1% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 3,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 17198,4 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 96,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 10387,8 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 182,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3128,5 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 244,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 122,7 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 122,7 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 122,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,0 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,0 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
9 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.25 | Поставка электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 106,0 тыс ₽ | |
| 03.12.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Южное Тепло-Энергетическое Предприятие» | 44 | 85,5 тыс ₽ | |
| 18.06.25 | Поставка электрической энергии ПАО «ТНС Энерго Кубань» | 44 | 67,5 тыс ₽ | |
| 04.06.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Южное Тепло-Энергетическое Предприятие» | 44 | 39,2 тыс ₽ | |
| 31.03.25 | Бумага для офисной техники ИП ДЖОНИКОВА Г.Н. | 44 | 11,7 тыс ₽ | |
| 20.05.25 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 2,1 тыс ₽ | |
| 26.12.25 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 2,1 тыс ₽ | |
| 24.12.25 | Холодное водоснабжение МУП ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «Корсунское» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР | 44 | 695 ₽ | |
| 29.05.25 | Холодное водоснабжение МУП ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «Корсунское» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР | 44 | 460 ₽ |