МО г. Краснодар «Детский Сад № 109»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2568 организаций сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 38 335 тыс | — | 50 568 тыс▲ +31,9% | 59 071 тыс▲ +16,8% | 62 357 тыс▲ +5,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 29 244 тыс | — | 40 574 тыс▲ +38,7% | 47 164 тыс▲ +16,2% | 48 316 тыс▲ +2,4% | |
| ▶Целевые средства | 4 253 тыс | — | 3 851 тыс▼ 9,5% | 6 302 тыс▲ +63,7% | 8 079 тыс▲ +28,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 6 143 тыс | 5 605 тыс▼ 8,8% | 5 762 тыс▲ +2,8% | |
| ▶Прочие доходы | 28,6 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 200 тыс (0,3% итога 2026) | 4 809 тыс | — | — | — | 200 тыс | |
| 1470 | — | — | — | — | 200 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 39 728 тыс | — | 51 591 тыс▲ +29,9% | 59 618 тыс▲ +15,6% | 62 942 тыс▲ +5,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 23 879 тыс | — | 32 159 тыс▲ +34,7% | 38 033 тыс▲ +18,3% | 40 114 тыс▲ +5,5% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 417 тыс | — | 492 тыс▲ +18,2% | 419 тыс▼ 14,9% | 455 тыс▲ +8,5% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 1 137 тыс | — | 1 310 тыс▲ +15,2% | 1 266 тыс▼ 3,4% | 1 250 тыс▼ 1,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 14 504 тыс | — | 17 876 тыс▲ +23,2% | 20 109 тыс▲ +12,5% | 21 351 тыс▲ +6,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 227 тыс (0,4% итога 2026) | −208 тыс | — | −246 тыс | −210 тыс | −227 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 21,4 млн · заключено 2,5 млн · освоение 12% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 18,8 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 30803,7 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 18620,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 17333,0 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 4017,9 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 227,4 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 227,4 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 227,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1249,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 1246,6 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 3,1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
7 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 1,4 млн ₽ | |
| 24.12.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 1,2 млн ₽ | |
| 29.09.25 | Мясная продукция ООО «Дарптица» | 44 | 915,5 тыс ₽ | |
| 30.12.25 | Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 757,2 тыс ₽ | |
| 30.01.25 | Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 707,4 тыс ₽ | |
| 01.07.25 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 35,7 тыс ₽ | |
| 15.01.25 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 32,4 тыс ₽ |