ЦКР «Карасунский»
Автономное учреждение — вспомогательные функции · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 58 212 тыс | — | 255 024 тыс▲ +338,1% | 239 740 тыс▼ 6,0% | 254 709 тыс▲ +6,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 48 952 тыс | — | 101 213 тыс▲ +106,8% | 177 882 тыс▲ +75,8% | 205 439 тыс▲ +15,5% | |
| ▶Целевые средства | 6 166 тыс | — | 137 987 тыс▲ +2137,9% | 18 203 тыс▼ 86,8% | 7 658 тыс▼ 57,9% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 15 039 тыс | 42 346 тыс▲ +181,6% | 38 280 тыс▼ 9,6% | |
| ▶Прочие доходы | 67,6 тыс | — | 71,8 тыс▲ +6,2% | 335 тыс▲ +367,2% | 2 708 тыс▲ +707,3% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 624 тыс (0,2% итога 2026) | 3 027 тыс | — | 714 тыс▼ 76,4% | 974 тыс▲ +36,5% | 624 тыс▼ 36,0% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 59 121 тыс | — | 293 497 тыс▲ +396,4% | 240 069 тыс▼ 18,2% | 257 788 тыс▲ +7,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 47 419 тыс | — | 90 022 тыс▲ +89,8% | 126 880 тыс▲ +40,9% | 171 658 тыс▲ +35,3% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 62,8 тыс | — | 41,7 тыс▼ 33,6% | 40 тыс▼ 4,1% | 80,5 тыс▲ +101,3% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 402 тыс | — | 3 377 тыс▲ +740,5% | 3 047 тыс▼ 9,8% | 4 063 тыс▲ +33,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 9 509 тыс | — | 195 126 тыс▲ +1952,1% | 92 247 тыс▼ 52,7% | 69 026 тыс▼ 25,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 12 960 тыс (5,0% итога 2026) | 1 728 тыс | — | 4 930 тыс▲ +185,2% | 17 855 тыс▲ +262,2% | 12 960 тыс▼ 27,4% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 69,0 млн · заключено 16,1 млн · освоение 23% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 53,0 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 131035,7 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 1 050 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 79145,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 66136,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2889,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 40,3 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 40,3 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 40,3 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 4063,1 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 3837,8 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 215,3 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 10 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | Аренда нежилых помещений общей площадью 3796,1 кв.м. по адресу: Краснодарский кр… ИП СКИДАНОВ И.В. | 44 | 40,2 млн ₽ | |
| — | 29 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 68,1 млн ₽ |