ДЦ «Автогородок»
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2444 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 25 851 тыс | — | 37 835 тыс▲ +46,4% | 51 126 тыс▲ +35,1% | 64 039 тыс▲ +25,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 24 755 тыс | — | 36 141 тыс▲ +46,0% | 48 725 тыс▲ +34,8% | 56 333 тыс▲ +15,6% | |
| ▶Целевые средства | 1 016 тыс | — | 1 694 тыс▲ +66,7% | 2 401 тыс▲ +41,7% | 7 705 тыс▲ +220,9% | |
| ▶Прочие доходы | 5,6 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1,1 тыс (<0,1% итога 2026) | 73,9 тыс | — | — | — | 1,1 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 25 993 тыс | — | 37 983 тыс▲ +46,1% | 51 280 тыс▲ +35,0% | 67 446 тыс▲ +31,5% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 22 905 тыс | — | 35 035 тыс▲ +53,0% | 43 693 тыс▲ +24,7% | 54 484 тыс▲ +24,7% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 208 тыс | — | 284 тыс▲ +36,6% | 344 тыс▲ +21,1% | 434 тыс▲ +26,1% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 28,9 тыс | — | 28,4 тыс▼ 1,8% | 42,8 тыс▲ +50,6% | 42,9 тыс▲ +0,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 2 955 тыс | — | 2 778 тыс▼ 6,0% | 7 371 тыс▲ +165,4% | 12 702 тыс▲ +72,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 217 тыс (0,3% итога 2026) | −104 тыс | — | −142 тыс | −172 тыс | −217 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 12,7 млн · заключено 61,9 тыс · освоение 0% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 12,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 41846,1 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 25275,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12411,2 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 291,0 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 217,1 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 217,1 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 217,1 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 42,9 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 34,2 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 7,2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 1,5 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
4 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 111,1 тыс ₽ | |
| 04.12.25 | Поставка электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 98,0 тыс ₽ | |
| 09.12.25 | Холодное водоснабжение и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» | 44 | 18,6 тыс ₽ | |
| 17.06.25 | Бумага для офисной техники ИП КОШКО А.А. | 44 | 16,1 тыс ₽ |