ДШИ № 12 им. г. М.ПЛОТНИЧЕНКО
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: МКУ "ЦБ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ".
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 253 организации сопоставимым учреждениям за 2025 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 29 518 тыс | — | 56 723 тыс▲ +92,2% | 46 694 тыс▼ 17,7% | 65 546 тыс▲ +40,4% | |
| ▶Муниципальное задание | 24 549 тыс | — | 50 561 тыс▲ +106,0% | 39 696 тыс▼ 21,5% | 57 614 тыс▲ +45,1% | |
| ▶Целевые средства | 2 279 тыс | — | 3 088 тыс▲ +35,5% | 3 518 тыс▲ +13,9% | 4 917 тыс▲ +39,8% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 1 834 тыс | — | 1 841 тыс▲ +0,4% | 2 376 тыс▲ +29,1% | 2 228 тыс▼ 6,2% | |
| ▶Прочие доходы | 8,8 тыс | — | 1 тыс▼ 88,7% | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 787 тыс (1,2% итога 2026) | 846 тыс | — | 1 232 тыс▲ +45,6% | 1 103 тыс▼ 10,4% | 787 тыс▼ 28,6% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 31 210 тыс | — | 57 502 тыс▲ +84,2% | 52 947 тыс▼ 7,9% | 66 266 тыс▲ +25,2% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 25 416 тыс | — | 44 525 тыс▲ +75,2% | 43 782 тыс▼ 1,7% | 55 682 тыс▲ +27,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 384 тыс | — | 404 тыс▲ +5,4% | 438 тыс▲ +8,4% | 418 тыс▼ 4,7% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 9,2 тыс | — | 10,9 тыс▲ +17,8% | 11,1 тыс▲ +2,3% | 24,7 тыс▲ +121,2% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | 2 тыс | — | 19,6 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 958 тыс | — | 12 749 тыс▲ +157,1% | 8 912 тыс▼ 30,1% | 10 327 тыс▲ +15,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 205 тыс (0,3% итога 2026) | 443 тыс | — | −189 тыс | −196 тыс | −205 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 10,3 млн · заключено 689,5 тыс · освоение 7% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 42705,5 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 81,9 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 25789,9 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 894,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8864,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 567,4 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 212,8 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 204,8 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 204,8 |
| 340 | Прочие расходы по КВР | 8 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 19,6 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 24,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 3,8 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 15,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 5 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
2 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.25 | Продажа электрической энергии АО «Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского КРАЯ» | 44 | 266,3 тыс ₽ | |
| 17.12.25 | Поставка тепловой энергии ООО «Краснодартеплоэнерго» | 44 | 212,5 тыс ₽ |