МО г. Краснодар «Детский Сад № 137»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: МКУ ЦОДУДО.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2603 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 37 815 тыс | — | 47 788 тыс▲ +26,4% | 53 594 тыс▲ +12,2% | 54 725 тыс▲ +2,1% | |
| ▶Муниципальное задание | 26 893 тыс | — | 39 427 тыс▲ +46,6% | 44 343 тыс▲ +12,5% | 44 147 тыс▼ 0,4% | |
| ▶Целевые средства | 7 178 тыс | — | 4 297 тыс▼ 40,1% | 6 139 тыс▲ +42,9% | 6 723 тыс▲ +9,5% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 4 064 тыс | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 38,0 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 3 856 тыс (7,0% итога 2026) | 3 705 тыс | — | — | 3 112 тыс | 3 856 тыс▲ +23,9% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 39 541 тыс | — | 49 264 тыс▲ +24,6% | 54 763 тыс▲ +11,2% | 55 556 тыс▲ +1,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 23 190 тыс | — | 34 041 тыс▲ +46,8% | 38 447 тыс▲ +12,9% | 36 890 тыс▼ 4,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 365 тыс | — | 389 тыс▲ +6,8% | 400 тыс▲ +2,7% | 869 тыс▲ +117,4% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 134 тыс | — | 130 тыс▼ 2,6% | 87,5 тыс▼ 32,9% | 70,7 тыс▼ 19,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 16 035 тыс | — | 14 898 тыс▼ 7,1% | 16 028 тыс▲ +7,6% | 18 160 тыс▲ +13,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 434 тыс (0,8% итога 2026) | −182 тыс | — | −195 тыс | −200 тыс | −434 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 18,2 млн · заключено 456,0 тыс · освоение 3% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 17,7 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 28279,9 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 17220,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 14987,4 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3172,9 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 434,4 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 434,4 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 434,4 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 70,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 59,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 11,3 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
3 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.26 | Мясная продукция. ООО «Каскад» | 44 | 255,4 тыс ₽ | |
| 23.03.26 | Рыба мороженая. ИП БОЛОТОВА Л.В. | 44 | 142,9 тыс ₽ | |
| 05.06.26 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная Компания» | 44 | 57,8 тыс ₽ |