Дом Молодёжи
Бюджетное учреждение — вспомогательные функции · сфера: Управление ПО Делам Молодежи.
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| Всего доходов | 67 156 тыс | 54 588 тыс▼ 18,7% | |
| ▶Прочие доходы | 50 983 тыс | 53 367 тыс▲ +4,7% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 222 тыс (2,2% итога 2026) | 16 173 тыс | 1 222 тыс▼ 92,4% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|
| Всего расходов | 75 230 тыс | 62 314 тыс▼ 17,2% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 35 350 тыс | 37 480 тыс▲ +6,0% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | 5,3 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 4 408 тыс | 3 689 тыс▼ 16,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 35 466 тыс | 21 142 тыс▼ 40,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 2,7 тыс (<0,1% итога 2026) | 5,5 тыс | −2,7 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 21,1 млн · заключено 3,0 млн · освоение 14% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 18,2 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 28662,0 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 180,3 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 17275,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 17816,4 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3325,6 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 2,7 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 2,7 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 2,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 3688,7 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 3240,9 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 45 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 402,8 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
21 топ-контрактов как заказчик · 2025 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы